Search
en-USar-EG
27 نوفمبر, 2022

مجموعة التوزيع

برنامج حسابات مجموعة التوزيع للشركات و برنامج حسابات للمقاولات ويشتمل على برنامج المخازن و برنامج المبيعات و المشتريات و برنامج شئون العاملين ERP

مجموعة التوزيع

اعتمادك على إدارة التوزيع ومراقبة المخزون من Double Click يؤهلك بالوصول بمنتجاتك إلى العالمية بفضــل إستخدام دورة مستندية مثالية لإدارة مشترياتك والتواصل مع الموردين ومراقبة المخزون بأحدث الطرق العالمية ومتابعة لمبيعاتك وخدمة عملائك بشكل يليق بشركتك محليا عالميا

المقبوضات

المقبوضات
 
 

المبيعات

المبيعات و العملاء
 

الحسابات

الحسابات العامة

المخازن

المخازن

المدفوعات

المدفوعات
 
 

المشتريات

المشتريات و الموردين
 
قيود اليوميه
|
اذن اضافه او صرف
برامج محاسبيه
Link

لتحميل بروشور مجموعه التوزيع

Link

لمشاهدة فيديو مجموعه التوزيع

  • المشتريات والموردين
  • مراقبة المخازن
  • المبيعات والعملاء

ادارة كاملة لدورة الشراء داخل المؤسسة بداية من تسجيل طلب صرف للاصناف لمعرفة الموجود منها بالمخازن ثم اصدار طلب شراء للاصناف الغير متوفره بالمؤسسه الي إصدار أوامر الشراء للموردين مرورا بإثبات فواتير المشتريات بكافة أنواعها وإشكالها سواء كانت فواتير مشتريات خاصة بالسلع او خاصة بالخدمات مع إمكانية تحميل تلك المشتريات ببعض المصروفات التي تم إنفاقها عليها مثل تكاليف النقل – المشال مع التأثير مباشرة علي تكاليف الاصناف المشتراه . ويرتبط هذا النظام ارتباط مباشر مع نظام الحسابات العامة و المخازن و المدفوعات و المقاولات و كافة البرامج الأخري.

دورة المشتريات

دورة المشتريات

طلب شراء : وهو بمثابة طلب شراء لكن داخلى يستخدم لطلب اى صنف من الادارات المختلفة .
فقد يتم طلب صنف موجود بالمخازن فيتم تحويل طلب الشراء الى طلب صرف عن طريق اخيار طلب صرف واختيار المخزن وكل طلب صنف هو مدخل للمخازن وليس للمشتريات وفى حالة عدم توفر الصنف المطلوب او جزء من الكمية بالطلب يمكن تحميل طلب الشراء في عرض اسعار او في امر شراء

عروض الأسعار Quotation : يتم تسجيل كل العروض المقدمه من الموردين واختيار أفضل سعر وأفضل فترة توريد وأفضل طريقة سداد.

أمر الشراء PO : يتم اصدار أمر الشراء من البرنامج آلياً بعد اختيار افضل عرض سعر وينتظر البرنامج حتي اعتماد أمر الشراء لإرساله بواسطة البريد الالكتروني أو طباعته.

دورة الإستلام والفوتره والدفع

دورة المشتريات

الإستلام المخزني بعد الفحص والإعتماد وتسجيل إذن الإضافه.

تسجيل فواتير الشراء مع امكانية تحميلها مباشرة من أوامر الشراء توفيرا للوقت والمجهود.

إضــافة جميع أنواع المصروفات المتعلقة بمستند الشراء مع تحديد طريقة توزيعها بالطرق المختلفة.

التأثير اللحظي علي كشوف حسابات الموردين عند حفظ فواتير الشراء.

تحديد تاريخ إستحقاق كل فاتورة وتتبع مايترتب علي ذلك من أعمار للديون.

تسجيل مردودات المشتريات وذكر سبب الرد وما يتبع ذلك من تأثير علي الحسابات.

الربط بين أوامر الشراء والإعتمادات المستندية وبين المدفوعات النقديه والشيكات.

قيد الموردين و تقيم اداء الموردين

تسجيل كافة بيانات المورد من ملف ضريبي و سجل تجاري و بيانات الاتصال بالمورد و الاشخاص المتعامل معهم. ربط المورد بدليل الاصناف من خلال تسجيل قيد الموردين. اضافة كود الصنف لدي المورد في دليل الاصناف بحيث تكون المستندات (طلب عرض اسعار،أمر الشراء،فاتورة الشراء) متوافقه مع المورد. استخراج تقارير اداء الموردين من حيث الالتزام بالتوريد في الكميات و الفترات الزمنيه.

تحليلي مشتريات الموردين مع الاصناف

دورة المشتريات

تقرير مشتريات الاصناف الشهري

دورة المشتريات

تقارير المشتريات و الموردين

الخصومات على المشتريات

تفصيلى مشتريات الاصناف

مشتريات الموردين الشهرى

مشتريات الأصناف الشهرى

تحليلي مشتريات الموردين مع الأصناف

تحليلي مشتريات الأصناف مع الموردين

تفصيلي سداد فواتير المشتريات

آخر أسعار المشتريات

ميزان المراجعه

كشف الحساب

اعمار الديون

جهات التعامل

صافي يومية المشتريات

سجل المشتريات

سجل عروض الأسعار

تجميع اوامر الشراء

الإلتزامات المالية للمشتريات

سجل اوامر الشراء

متابعة أوامر الشراء

الضرائب على المشتريات

نموذج ضرائب الخصم والإضافة

أعد برنامج مخازن دبل كليك ليخدم الشركات والمؤسسات التجارية و يتابـع المخزون و المستودعات و يعطي الأدارة إمكانية متابعة العمل متعدد الأنشطة والفروع بسهولة. دبل كليك برنامج مستودعات ومراقبة مخازن يعتمد عليه!

مميزات برنامج مستودعات و برنامج مخازن دبل كليك

إضــافة وتعريف الأصناف في شكل شجري بدون حد أقصى للتفرعات الرئسية والأفقية

ربط الصنف بمراكز التكلفة وامكانية توزيع قيمة الصنف الواحد علي مراكز تكلفة متنوعة

التعامل مع عدد لا محدود للمخازن و للمستودعات بدون حد اقصى

دعم للأصناف التجميعية المستخدمة عند الإنتاج

تحديد سياسة الحد الأدنى والأقصى وحد إعادة الطلب لكل صنف مع كل مخزن

تعريف جميع انواع الحركات المخزنية بواسطة المستخدم (المبيعات والمشتريات ومرتجعات المبيعات والمشتريات والتالف والهدايا ودعم لسياسات الصرف المختلفة علي مستوى كل صنف (مايرد أولاً يصرف أولاً – متوسط التكلفة المرجح – أصناف خدمية)

تعريف خصائص للصنف تستخدم عند الإضــافة والصرف ( تاريخ الصلاحية – رقم التشغيلة – رقم القطعة)

تعريف الأصناف التجميعية المكونة من مجموعة أصناف أخري مع تحديد نسبة / كمية المكونات لكل مكون

تعريف لانهائي لوحدات القياس المختلفة مع ربط الصنف بوحدة قياس أساسية ووحدات أخرى فرعية مثل (الكمية والوزن والحجم) ليتم الإضــافة والصرف بأى منهما

تعريف أكثر من كود لنفس الصنف (كود المورد - كود المخزن - كود عالمي - كود قديم ... الخ).

برنامج مخازن للمخازن

مراقبة المخازن في البرنامج

تسجيل طلبات التحويل من المخازن ويتم تنفيذها بإحدي الطرق التالية :

برنامج المخازن و المستودعات

تحويل مباشر (صرف من المخزن المحول منه - وإضــافة إلي المخزن المحول إلية بصورة مباشرة)

تحويل غير مباشر (صرف من المخزن المحول منه – ثم مراجعة بيانات التحويل – ثم الإضــافه للمخزنالمحول إلية)

التحويل من مخازن عديدة إلي المخزن المطلوب التحويل إلية)

عمل جرد للأصناف الموجودة بالمخزن لتحديد الفرق بين الفعلي والدفتري علي مستوى الكمية والقيمة

أمكانية إستعراض الصنف بأكثر من رصيد (رصيد كلي – رصيد محجوز – رصيد بضــاعة بالطريق – رصيد تحت الإنتاج - الرصيد المتاح للصرف)

تسجيل حجز الأصناف من المخازن بناء علي أوامر البيع من برنامج المبيعات

تعريف الأصناف يشتمل علي صورة الصنف وخصائصة وسياسة الهدايا (البوانص) والبدائل والمكونات


إضــافة وتعريف الأصناف بتكويد أو بدون تكويد (بواسطة الأسم او بالبحث عنة بجزء من الأسم

إضــافة أسم شهرة لكل صنف بالإضــافة إلي الأسم الأصلي يظهر عند إستخدامة في الأذون والفواتير والتقارير

إضــافة الأصناف بكميات بدون قيم لمعالجة تأخير مستندات الشراء وعند إضــافة السعر فيما بعد يعاد تقييم جميع ماتم صرفة وفقا لسياسة الصرف المتبعة لكل صنف

الربط مع برنامج الحسابات العامة بأحد أسلوبين ( الجرد المستمر – الجرد الدوري)

أخفاء / إظهار أعمدة القيم في برنامج المخازن علي مستوى كل شاشة وتقرير وفقا لصلاحيات المستخدم

دعم كامل لباركود الأصناف مع إستخدامة عند الإضــافة والصرف والبيع والشراء

التحكم في الربط مع البرامج الأخرى مثل المبيعات والمشتريات وتحديد طريقة الربط (الفواتير وينشأ عنها الأذون – الأذون أولاً ثم إنشاء الفواتير المرتبطة بها)

ربط الأصناف بالموردين لإستخدام أصناف المورد (SAL) عند طلب عرض السعر وأوامر الشراء

اضافة خصائص خاصه للصنف والتحكم فيه مثال : اللون والمقاس.

برنامج المخازن و المستودعات

نظام الجرد الدوري

برنامج المخازن و المستودعات

وهو نظام تقييم المخزون في نهاية الفترة المحاسبية وعند إعداد التقارير المالية، والهدف منه هو حصر الكمية المتوفرة في مخازن ومعارض المؤسسة. أي يتم جرد المخزون يدوياً مرة واحدة في نهاية الفترة.

تتحدد قيمة المخزون بصفة دورية (عادة كل سنة) عن طريق إجراء جرد مادي وضرب عدد الوحدات في تكلفة الوحدة الواحدة لتقدير قيمة المخزون المتاح‘ ثم يتم بعد ذلك الاعتراف بهذا المبلغ كأصل متداول، ويظل هذا الرصيد بدون تغيير حتى موعد إجراء الجرد التالي.وترحل مشتريات ومردودات المخزون أثناء الفترة التي تغطيها القوائم المالية الى حسابات المصروفات ويتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة أثناء السنة كما يلي:مخزون أول المدة + المشتريات - مردودات المشتريات - مخزون أخر المدة.وتتميز هذه الطريقة بـأنها :- سلهة التطبيق - منخفضة التكاليف.

الجرد المستمر

برنامج المخازن و المستودعات

وهو نظام يقيم فيه المخزون بشكل مستمر، والهدف منه حصر كمية وتكلفة البضاعة المباعة على أساس مستمر، وبالتالي حصر قيمة المخزون المتبقي في مخازن ومعارض المؤسسة في حساب خاص بالمخزون . أي يتم جرد المخزون ألياً بعد كل عملية صرف أو توريد أو بيع أو شراء يتم تحديث سجلات المخزون في كل مرة تحدث فيها معاملة تتضمن المخزون،وهكذا ستكون هناك دائما معلومات يومية متاحة عن كمية وتكلفة المخزون المتاح مما يساعد المنشأة في تقديم خدمة أفضل للعملاء والرقابة بشكل أفضل على هذا المخزون.

وتتطلب هذه الطريقة مسك دفتر استاذ مساعد، سنويا أو استخدام برنامج مستودعات و مخازن دبل كليك ، مع امساك سجل منفصل لكل صنف مخزون يتضمن بيانا تفصيليا لكل الحركات في الكمية والتكلفة ، ويرتبط هذا السجل الثانوي بحساب الاستاذ العام للمخزون ، ويتم اجراء مطابقات لضمان دقة واكتمال السجلات المحاسبية.

تقارير مراقبة المخزون

إجمالى الحركات المخزنية

أرصدة اصناف الصلاحية

تفصيلى انتهاء صلاحية الاصناف

إجمالى انتهاء صلاحية الاصناف

كشف بالأصناف قريبة إنتهاء الصلاحية

قائمة الأصناف

أرصدة الأصناف

ميزان مراجعة الأصناف

تفصيلى حركة صنف

كـارت الصنـف

مصفوفه الأصنــاف

سجل المخازن

الحركة الشهرية للأصناف

المراقبة اليومية للوارد

تقرير أرصدة الأصناف رقم القطعة

مكونات الأصناف

المستلم من أمر الشراء

تحويل الأصناف تفصيلى

الإنتاج

عمليات المندوب

تحليلي حركات جهات التعامل مع الأصناف

تحليلي حركات الأصناف مع جهات التعامل

المصروفات على المخازن إجمالي

تكلفة الشحنات الإستيرادية

تجميع أذون الإضافة والصرف

تحليلي حجز العملاء

برنامج مبيعات و برنامج حساب المبيعات الافضل على الاطلاق حيث يقوم بتسجيل الحركة اليومية للمبيعات مثل حركة البيع والتسويات المدينة والدائنه ومرتجعات المبيعات وتسجيل طلبات التوريد وعروض الأسعار للحصول بشكل آالي علي الوضع المالي مع العملاء خلال الاستعلامات العديده والتقارير المتنوعه (بشكل تفصيلي او اجمالي) والتحليلات لكشوف حركة المبيعات اليومية وكشوف حسابات العملاء والمستحقات المترتبة عليهم وتطور حركة المبيعات والربحية علي مستوي: العميل او الصنف او المندوب وكذلك التدفقات النقديه المتوقعه.

مميزات برنامج مبيعات دبل كليك

بناء دليل كامل لسجل العملاء وما يتضــمنة من بيانات في شكل شجري لانهائي التفرع

تحديد المعلومات التجارية لكل عميل مثل الرصيد الإفتتاحي،(وفقاً لأعمار الديون، رقم البطاقة الضــريبية والسجل التجاري)

الحد الإئتماني وعلاقة العميل بالخصومات والضــرائب

بناء دليل كامل لمندوبي المبيعات والمشرفين مع تحديد طريقة إحتساب عمولة المندوب

إضــافة صورة للصنف لتظهر معه عند عمل عرض سعر

تعريف الدفاتر المستخدمة في البيع والمردودات وإشعارات الخصم والإضــافة

برنامج مبيعات يسجل جميع انواع المبيعات مع تحديد قاعدة للربط مع الحسابات وتأثير ذلك علي كشوف حسابات العملاء

تعريف قوائم الأسعار وربطها بالعملاء

وضــع حد أدني وحد أقصي لسعر بيع الصنف وكذلك تحديد سعر بيع للصنف بناء علي الكمية المباعة

وضــع سياسة الهدايا (البوانص) للأصناف المباعة ليتم صرفها بصورة آلية عند البيع

إضــافة الضــرائب والخصومات علي الفواتير بصورة آلية أو يدوية

برنامج حساب مبيعات

الفاتورة الالكترونية

الفاتوره الالكترونيه

في اطار تحويل الفاتورة الورقية الى فاتورة الكترونية يتم تسجيلها على موقع مصلحة الضرائب المصرية فكان يجب الزام جميع الشركات بتحويل فواتير مبيعاتها الي فواتير الكترونية ولكي يتم هذا التحويل كان هناك بعض المتطلبات التي يجب توافرها في الفاتورة الالكترونية

تاسيس بيانات العملاء للتتوافق مع متطلبات مصلحة الضرائب

نوع العميل : من خلال هذا الاختيار يتم تحديد نوع العميل ( شخص طبيعي – شركة تجارية مصرية – اجنبي)

رقم التسجيل الضريبي : يتم كتابة رقم التسجيل الضريبي المكون من 9 ارقام

عنوان : من خلال تابه الفروع يتم ادخال عنوان العميل بالتفصيل

تكويد الاصناف

يتم تسجيل كود التصنيف العالمي (GS1) لكل صنف ليتوافق مع اشتراطات مصلحة الضرائب

تكويد ضريبة القيمة المضافة

يتم تكويدها بكود رئيسي (T1) حسب شروط مصلحة الضرائب

يتم تكويدها ايضا بكود فرعي حسب السلعة المباعة في الفاتورة

الفاتوره الالكترونيه

يمكن ارسال اكثر من فاتورة بنقرة واحدة عن طريق شاشة ارسال الفواتير الالكترونية

بعد الارسال يتم الحصول على رقم احادي لكل فاتورة (UUID) وهو رقم مرسل من موقع مصلحة الضرائب

دورة المبيعات

دورة برنامج المبيعات

تسجيل لعروض الأسعار المقدمة للعملاء ثم تحويلها لآوامر البيع توفيراً للوقت والمجهود

ربط أوامر البيع بالحجز من المخزون ثم الصرف من المخازن ربط فواتير البيع بأوامر التوريد

الربط مع أوامر الشغل وأذون الصرف من المخازن

تسجيل جميع انواع المبيعات النقدية والآجلة المحلية والخارجية ظهور رصيد العميل عند بدء عمل الفاتورة وتحديث فوري للرصيد عند حفظ الفاتورة

تسجيل المصروفات المتعلقة بالفواتير وتوزيعها بالطريقة المناسبة لكي تؤثر في تكلفة البضــاعة المباعة

تحديد سياسة الربط بين المبيعات والمخزون بناء علي أنواع المبيعات (المبيعات ومن ثم إذن الصرف – إذن الصرف أولا ثم الفواتير)


تحديد سياسة التعامل مع العملاء (تاريخ الإستحقاق) ليظهر علي الفاتورة بصورة آلية (أو إضــافة تاريخ الإستحقاق يدوياً علي الفاتورة) وما يتبع ذلك من تأثير علي تقارير أعمار الديون

طباعة فواتير المبيعات وما يتبعها من تأثيرات علي الحسابات وقيود اليومية وكشوف حسابات العملاء

التحكم في شكل معاينة وطباعة الفاتورة ليتناسب مع طبيعة الشركة وتعاملاتها الخارجية مع العملاء

تسجيل مردودات المبيعات

تسجيل لإشعارات الخصم والإضــافة والتسوية بين العملاء

برنامج حسابات العملاء

تنقسم طرق البيع إلى نوعين يمكن استخدام أحدهما أو كلاهما حسب طبيعة النشاط، ويوفر لك Double Click ERP الطرق المختلفة للبيع كما يلي:

فاتورة المبيعات وينتج عنها اذن صرف

في هذه الحالة يتم تحرير فاتورة المبيعات فينتج عنها مباشرة إذن صرف بالمخازن وقيد يومية في الحسابات العامة، ويتم التأثير مباشرة على كروت الأصناف وكشف حسابات العملاء وجميع التقارير التي تخص حساب المبيعات.

تتميز هذه الطريقة بالبساطة والتكامل من خلال نافذة الفاتورة فقط وقد تكون مفيدة للشركات التجارية التي تبيع الأصناف والبضائع من نفس المخزن.

فاتورة برنامج المبيعات وينتج عنها اذن صرف

تقديم الخدمة (تسليم البضائع) ثم تحرير فاتورة المبيعات

في هذه الحالة يتم تسليم العميل البضائع بتحرير أذون الصرف أولاً ثم تحويلها فيما بعد إلى فاتورة مبيعات.

هذه الطريقة رغم تقسيمها إلى خطوتين إلا أنها تتميز بالدقة نتيجة للصرف أولاً من المخازن والتأكد من استلام العميل للبضائع من خلال محضر استلام البضائع.

تعتمد على هذه الطريقة الشركات الكبرى التي لديها الكثير من الفروع والمخازن.

فاتورة برنامج المبيعات وينتج عنها اذن صرف

دورة أمر التوريد

عند تسجيل أمر توريد لعميل فإن البرنامج يتأكد من رصيد الأصناف الموجودة بالمخزن مما ينتج عنه إحدى احتمالين:

1. يوجد رصيد بالمخزن فيتم حجز الأصناف على أمر التوريد.

2. لا يوجد رصيد بالمخزن فينتج عن ذلك طلب صرف.

برنامج حساب مبيعات

الحجز المخزني

يتم حجز الأصناف من المخزن بغرض صرفها فيما بعد للجهات المحجوز الأصناف لها كالعملاء أو لخطوط الإنتاج ويرتبط الحجز من المخزن بفترة زمنية يستطيع المستخدم تحديدها والهدف من تحديد فترة الحجز أن يذكرك النظام بإنتهاء هذه الفترة لإنهاء الحجز واستعادة الرصيد للمخزن مرة أخرى. طرق الحجز داخل النظام:

1. غير مرتبط بمستند يسبقه وفي هذه الحالة يكون حجز يدوي Manual من المخزن.

2. حجز بناء على أمر توريد لعميل.

3. حجز بناء على أمر إنتاج (حجز للخامات). إلغاء الحجز :

يتم إلغاء الحجز في حالة انتهاء المدة المقررة له :

1 . آلياً في حالة ان الحجز كان نتيجة لمستند أخر فيتم إلغاء الحجز بمجرد إلغاء المستند مثل إلغاء أمر التوريد / أمر إنتاج.

2. يدوياً في حالة الحجز اليدوي فقط.

برنامج حساب مبيعات

تقارير برنامج مبيعات وحسابات العملاء

كشف الحساب للعميل يعتبر من الابداعات الفنية حيث يتم من خلاله استعراض اهم التفاصيل التي تساعد المحاسب في مراجعة مديونية العميل بكل دقة ومن اهم هذه المميزات

استعراض تفاصيل فاتورة المبيعات من اصناف وخصومات والضرائب عن طريق الضغط على (+) لفتح تفاصيل الفاتورة عن طريق اداة (Drill Down) الرائعة

استعراض الشيكات المستحقة على العميل وامكانية معرفة حالة كل شيك ( بالصندوق- محصل – بالبنك -ارتداد – نقدي على شيكات )

استعراض تفاصيل سند مرودات المبيعات من اصناف وخصومات وضرائب عن طريق الضغط على (+) لفتح تفاصيل سند المردود عن طريق اداة (Drill Down) الرائعة

استعراض اذون الصرف المخزنية التي لم يتم اصدار لها فواتير مبيعات

يمكن الدخول على فاتورة المبيعات او اي مستند من المستندات الموجوده في كشف الحساب عن طريق الضغط على رقم المستند من خلال اداة (Drill Through) الرائعة

كشف الحساب
كشف الحساب

ميزان مراجعة العملاء

كشف حساب المبيعات

أعمار الديون

مراجعة حدود الائتمان للعملاء

جهات التعامل

دليل جهات التعامل

سجل إشعارات تسوية الرصيد

الخصومات علي المبيعات

تفصيلى مبيعات الأصناف

ميزان مراجعة الأصناف

مبيعات الأصناف الشهرى

متوسط سعر بيع الأصناف

تحليلي مبيعات العملاء مع الإصناف

تحليلي مبيعات الأصناف مع العملاء

تفصيلي سداد فواتير المبيعات

تحليلي مبيعات الأصناف بالمجموعات

قائمة الأسعار

أرصدة الأصناف بسعر البيع

سجل المبيعات

صافي يومية المبيعات

ربحية الأصناف

تكلفة الأصناف المجانية

ربحية العملاء

ربحية المندوبين

ربحية الخدمات

تجميع اوامر التوريد

موقف أمر التوريد

التدفقات النقدية من أمر التوريد

موقف اوامر التوريد

سجل عروض الأسعار

سجل أوامر التوريد

مبيعات المندوبين الشهري

ميزان مراجعة المندوبين

عمولة المندوبين

تحليلي مبيعات المندوبين مع الأصناف

تحليلي مبيعات المندوبين مع العملاء

صافي مبيعات المندوبي

تحليل معدل النمو للمبيعات

ملخص حركة المبيعات

الضرائب على المبيعات

إقرار ضريبة المبيعات

من نحن

دبل كليك شركة رائدة في صناعة البرمجيات - 25 عاما من الخبرة

التواصل الإجتماعي

اتصل بنا

  • 555 68 333 202+

طلب السعر

يمكنك تقديم طلب السعر لمنتجاتنا من هنا

Copyright 2022 by DoubleClick ERP Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top